| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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合 計 30,000,000.00 100.00% 2、湖南康源制藥有限公司 企業(yè)性質(zhì)：民營 注冊地址：瀏陽市工業(yè)園A區(qū) 注冊資本：3000萬人民幣 營業(yè)執(zhí)照注冊號：430181000013913 主營業(yè)務(wù)：大容量注射劑、沖洗劑的生產(chǎn)、銷售（藥品生產(chǎn)許可證有效期至2010年12月31日止）；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。 （三）交易標的的基本情況 1、交易標的 本次收購的標的為劉祥華等17名自然人股東持有的康源制藥100%股權(quán)。康源制藥注冊地為湖南瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)（國家級工業(yè)園區(qū)）注冊資金3000萬元，占地面積約62畝；下設(shè)益陽分廠，位于益陽市，占地約20畝；工廠擁有員工480人，主要產(chǎn)品為軟袋輸液、塑瓶輸液及部分治療性輸液， 2009年銷售額約1.10億元。 2、交易標的其他情況 本次收購的標的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項；不存在查封、凍結(jié)等司法措施。 3、交易標的審計情況 公司聘請了具有證券從業(yè)資格的四川華信（集團）會計師事務(wù)有限責任公司 對交易標的進行了全面審計，并出具了川華信審（2010）175號《審計報告》[詳 見公司于2010年10月25日在中國證監(jiān)會指定信息網(wǎng)站上披露的四川華信（集 團）會計師事務(wù)有限責任公司川華信審（2010）175號《審計報告》]。根據(jù)《審 計報告》，康源制藥最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)見下表： 單位：元 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2010年6月30日 2009年12月31日 總資產(chǎn) 138,609,765.65 137,341,507.96 負債 103,991,125.01 108,927,894.22 凈資產(chǎn) 34,618,640.64 28,413,613.74 2010年1-6月 2009年 營業(yè)收入 81,218,050.80 110,202,875.79 凈利潤 6,205,026.90 5,840,912.99 4、交易標的評估情況 公司聘請了具有證券從業(yè)資格的重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責任公司對交易標的進行了評估，并出具了重康評報字（2010）第139號《評估報告書》[詳見公司于2010年10月25日在中國證監(jiān)會指定信息網(wǎng)站上披露的重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責任公司重康評報字（2010）第139號《評估報告書》]。根據(jù)評估報告顯示，截至2010年6月30日，康源制藥經(jīng)審計的資產(chǎn)總額13,860.97萬元，負債總額10,399.11萬元，凈資產(chǎn)3,461.86萬元。經(jīng)綜合評定估算，康源制藥股東全部權(quán)益在評估基準日2010年6月30日采用收益法評估值為16,888.22萬元。 評估初步結(jié)論如下： （1）收益法 收益法，是從收益的角度出發(fā)，將康源制藥作為一個整體，根據(jù)其歷史經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展規(guī)劃，預(yù)測未來一定年限的凈收益情況，將各年預(yù)測的凈收益按特定的折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)并相加，求得股東全部權(quán)益于評估基準日的市場價值。 經(jīng)評估人員評定估算，康源制藥股東全部權(quán)益采用收益法評估的結(jié)果為16,888.22萬元。收益法評估值高于賬面凈資產(chǎn)13,426.36萬元。根據(jù)收益法，資產(chǎn)評估結(jié)果匯總?cè)缦卤恚?/p> 單位：萬元 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 永續(xù)期 一、營業(yè)收入 12,873.50 14,183.11 15,347.72 17,125.66 19,694.51 19,694.51 | ||
